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2016年度福建省供销社部门决算说明

2017年08月28日    发布单位:省社财务处
     按照《福建省财政厅关于批复省供销合作社联合社2016年度部门决算的通知》(闽财决〔2017〕115号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
    根据《中共福建省委办公厅、福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(闽委办〔2006〕51号),福建省供销社的主要职责是:
    (一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制订全省供销合作社的发展战略和发展规划,指导全省供销合作社的改革与发展。
    (二)指导全省供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体工作。
    (三)指导全省供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推进农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展。
    (四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。
    (五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。
    (六)指导全省供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民的联系,协调成员社之间的关系,发挥群体联合优势。
    (七)指导全省供销合作社系统加强社会主义精神文明建设,组织开展对社员和干部职工的教育和培训。
    (八)管理、监督和运营本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。
    (九)代表本省供销合作社参加中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动,组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。
    (十)承办省委、省政府交办的其他工作。
    二、部门预算单位基本情况
    福建省供销社部门包括9个机关行政处室及4个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
福建省供销社(本级) 财政核拨 68 64
福建经济学校 财政核拨 450 256
福建省供销技工学校 财政核拨 100 31
福建省茶叶质量检测中心站 财政核拨 8 6
福建商贸学校 财政核拨 310 108
 
    三、部门主要工作总结
    2016年,福建省供销社部门主要任务是:全省供销合作社认真贯彻省委、省政府和全国供销总社的工作部署,围绕开展综合改革试点,大力推进供销社组织创新、经营创新、服务创新、管理创新,努力推动供销社工作再上新台阶。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
    (一)综合改革迈出新步伐。省委、省政府高度重视供销社改革发展,2016年3月出台了《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(闽委发〔2016〕6号)。尤权书记、于伟国省长、黄琪玉副省长都作了重要指示。《福建日报》3月11日给予全文刊登。3月25日,省政府召开视频会议,部署全省深化供销社综合改革工作,黄琪玉副省长作了重要讲话。5月16-17日,省供销社举办学习贯彻省委6号文件精神暨全省供销社领导干部培训班,对省委6号文件进行了全面解读辅导。8月19日,黄琪玉副省长到供销社基层调研综合改革工作。全省8个设区市和平潭综合实验区、30个县市已出台了贯彻闽委发〔2016〕6号文件的《实施意见》,其中泉州市所属县(市、区)已全部出台。龙岩、泉州、漳州、三明、福州、莆田、宁德市政府已出台了《综合改革试点方案》。10个省级综合改革试点市(县)供销社完成了评估验收。全省供销社努力推进综合改革,积极拓展为农服务领域,在农业社会化服务、农产品流通服务、农村电子商务服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务等方面进行了有益探索,取得了明显成效。
    (二)主营业务实现新成绩。全省供销社主动服务“三农”大局,在解决农民买难卖难、拓展农村消费、带动农户致富、促进农民增收等方面发挥了积极作用。全省供销社消费品零售额487.8亿元,比增23.3%;农产品购进331.8亿元,比增34.7%;农产品市场交易额145.9亿元,比增30.8%;售给农民的农资金额111.1亿元,比增8.74%;再生资源购进额48.8亿元,比增19.7%。努力做好农资储备供应工作。2015-2016年度,全省供销社冬储化肥110.36万吨,完成计划的183.93%。销售化肥370.75万吨、商品有机肥13.43万吨、农药6.23万吨、农膜1.75万吨。农资供应数量充足,质量保证,价格稳定,有效保障了农业生产需要,继续发挥了供销社在我省农资流通中的主渠道作用。努力提升农资科技服务水平,推动建设庄稼医院,积极开展“放心农资下乡进村”活动。
    (三)基层建设创出新路子。各地供销社加强了基层组织工作,探索了恢复新建和改造提升基层社模式,形成了各具特色的可借鉴经验。特别是长汀、周宁、光泽等县供销社,广泛吸纳村“两委”负责人、农村社会能人加入基层社,为基层社建设注入了生机与活力。大力发展适应市场经济要求的新型基层社,积极发展农民合作社和农民合作社联合社、农村综合服务社和行业协会。全省基层社乡镇覆盖率达99.5%,一些市县已经实现了基层社乡镇全覆盖,基层社服务“三农”的能力得到不断提升。新建基层社22个,发展农民合作社452个,组建农民合作社联合社33个,发展农村综合服务社864个,发展各类行业协会35个。
    (四)项目建设取得新进展。认真组织实施项目建设,不断培育新的经济增长点,增强发展后劲。建设“新网工程”项目41个,完成计划117.1%。建设经营网点504个,完成计划112%;改造提升经营网点250个,完成计划125%。组织实施农业综合开发示范项目18个,完成投资计划的100%。加强综合维修项目建设。全省开展了7个县(市、区)综合维修服务示范创建工作。
    (五)企业转型获得新突破。省供销社建立了福建供销合作发展基金,筹资1.5亿元,加大了为农服务项目的投资力度。组建福建供销投资集团,注册资金1亿元,优化社有资本布局。三明、永安、仙游、安溪、建宁等市县供销社已组建了供销企业集团,推动企业规模化经营,促进企业转型升级。全省各级供销社在社有企业转型发展方面做了大量工作,推动社有企业横向联合纵向整合,积极发展混合所有制经济,在产权、资本和业务联合合作上取得了新突破。省供销社与龙岩市社共同投资组建福建供销百农汇农产品有限公司,开展农产品线上线下流通服务;与龙岩市社、新罗区社共同投资组建福建供销(龙岩)农业服务有限公司,提供助农信贷服务;与霞浦县社和民营企业共同投资组建福建供销(霞浦)农业发展有限公司,开展海产品冷藏、交易、仓单质押等服务;与泉州市社、丰泽区社共同投资建设泉州公共立体停车场,拓展城市供销社服务领域。全省供销社企业实现销售总额526亿元,比增20.37%。
    (六)电商服务得到新拓展。大力发展供销电子商务,积极发展农产品电子商务和农村电子商务。对接中国“供销e家”等国内知名电商平台,福建供销百农汇农产品公司被全国供销总社确认为“供销e家”省级电商对接平台,仙游供销电商公司获得中国“供销e家”红木商城全国专营权。各级供销社在拓展电商服务、推进经营模式转变、实现网上网下融合发展等方面取得明显成效。全省系统网上交易额51.5亿元,比增2倍。全省供销社系统发展以农产品为主的县级电商平台及运营服务中心53个,占全省69个县级供销社的76.8%,已有34家与中国“供销e家”对接。
    (七)合作金融初见新亮点。各级供销社加强与金融系统战略合作,推动资源整合,携手为农服务。福建供销(龙岩)农业服务有限公司设立了“供销信贷风险补偿基金”,2016年为农民合作社等提供助农贷款8000余万元。建瓯市社绿瓯农林发展有限公司开展抵押担保、土地流转等为农服务,为各类新型农业经营主体提供担保贷款4550万元,促成土地流转12100亩、林权流转16300亩。安溪县社携手农业银行,实现“e商管家”平台上记载茶农基本身份信息、茶叶种植情况、农资交易数据等信息,为持卡茶农、种植大户和农资企业配套提供融资服务,促进了安溪茶产业的持续发展。
    (八)党的建设呈现新成效。各级供销社认真学习贯彻党的十八届六中全会精神,切实落实“两个责任”,加强党的建设和文明建设。深入开展“两学一做”学习教育。不断加强省社党风廉政建设和反腐败工作。加强干部教育培训,进一步提高供销社系统干部综合素质。持续开展“比学赶超、提质增效”创业竞赛活动,推动全省供销社改革发展。积极配合省委巡视组对省社党组的巡视,抓好巡视反馈问题整改。继续推进文明单位创建活动。努力抓好行业安全生产工作,安全生产持续保持稳定态势。
    四、2016年决算收支总体情况
    2016年福建省供销社部门年初结转和结余3,984.29万元,本年收入18,239.39万元,本年支出17,586.29万元,事业基金弥补收支差额17.71万元,结余分配115.08万元,年末结转和结余4,540.03万元。
    (一)2016本年收入18,239.39万元,比2015年决算数20,888.37万元,减少2,648.98万元,下降12.68%,具体情况如下:
    1. 财政拨款收入16,391.44万元,其中政府性基金    0.00万元。
    2. 事业收入910.33万元。
    3. 经营收入52.87万元。
    4. 上级补助收入6.80万元。
    5. 附属单位上缴收入 0.00万元。
    6. 其他收入877.96元。
    (二)2016本年支出17,586.29万元,比2015年决算数18,134.48万元,减少548.19万元,下降3.02%,具体情况如下:
    1. 基本支出11,546.00万元。其中,人员支出8,132.60万元,公用支出3,413.40万元。
    2. 项目支出6,007.15万元。
    3. 上缴上级支出0.00万元。
    4. 经营支出33.14万元。
    5. 对附属单位补助支出0.00万元。
    五、公共财政拨款支出决算情况
    2016年公共财政拨款支出15,841.90万元,比2015年决算数15,868.19万元,减少26.29万元,下降0.17%,具体情况如下(按项级科目统计):
    (一)中专教育支出6,345.74万元,较2015年决算数6,255.68万元,增加90.06万元,增长1.44%。主要原因是学校基本支出增加。
    (二)其他职业教育支出914.59万元,较2015年决算数1,163.82万元,减少249.23万元,下降21.41%。主要原因是学校基本支出减少。
    (三)化肥储备支出1,759.54万元,较2015年决算数3,470.78万元,减少1,711.24万元,下降49.30%。主要原因是2013-2014年国储化肥中央财政补助跨年拨补影响。
    (四)归口管理的行政单位离退休248.86万元,较2015年决算数783.94万元,减少535.08万元,下降68.26%。主要原因是机关退休人员退休费转为社保发放。
    (五)事业单位离退休72.17万元,较2015年决算数412.88万元,减少340.71万元,下降82.52%。主要原因是所属事业单位退休人员退休费转为社保发放。
    (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出779.83万元, 主要是单位承担的在职人员养老保险支出。
    (七)其他商业流通事务支出2,281.86万元,较2015年决算数1,190.50万元,增加1091.36万元,增长91.67%。主要原因是2016年 “新网工程” 项目专项资金较2015年增加1000万元。
    六、政府性基金支出决算情况
    2016年政府性基金支出0.00万元,比2015年决算数616万元,减少616万元,下降100%。主要原因是2016年没有安排政府性基金拨款。
    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
    2016年“三公”经费公共财政拨款支出77.07万元,同比下降22.78%。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费9.56万元,主要用于全国总社组织的有关开展对外经济合作和各种交流活动。2016年参加其他单位出国团组2个,全年因公出国(境)累计 2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增加8.21万元,主要是:因公出国人次增加及出国地不同相应增加支出。
    (二)公务用车购置及运行费56.40万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费56.40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量18辆。与2015年相比,运行费下降14.37%,主要是: 厉行节约,合理安排全年公务用车。
    (三)公务接待费11.11万元。主要用于机关和学校公务工作等方面的接待活动,累计接待135批次、接待总1264人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降65.91%,主要是: 严格执行规定,压缩公务接待。
    八、机关运行经费支出情况
    2016年机关运行经费支出253.40万元,比2015年下降15.6%,主要是: 厉行节约,合理安排。
    九、项目绩效自评报告
    按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,已于2017年7月30日将福建省供销社2016年财政专项支出绩效自评报告,在省供销社社门户网站公示。
 
附件: 1.收支决算总表
       2.收入决算表
       3.支出决算表
       4.财政拨款收入支出决算总表
       5.公共财政拨款支出决算表
       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       9.部门决算相关信息统计表
       10.政府采购情况表
       2016年福建省供销社决算公开 附件1-附件10.xlsx 
       福建省供销社关于2016年部门决算相关公开事项的补充说明.doc
 
                                               福建省供销社
                                               2017年8月28日